添加发票细节和通知

一旦相关人员批准了PO，就会在动作选项卡中填充发票和付款选项卡。收到供应商的发票后，您可以添加发票详细信息，并向相关技术人员发送通知。

添加发票

1. 单击标题窗格中的“采购”选项卡，打开“采购列表”视图页面。

2. 单击采购订单的采购订单名称链接以添加发票。

3. 从采购订单详情页面，单击动作下拉菜单- >添加发票选项。弹出“添加发票”对话框。
    

4. 输入发票ID。此字段是强制性的。

5. 从日历中选择接收日期和付款逾期日期。

6. 如果需要，请在评论栏中输入与发票相关的评论。

7. 您还可以通过启用复选框向技术人员启用付款通知。

8. 从付款通知列表中选择技术人员。

9. 输入通知发送给选定技术人员的日期。 

10. 点击保存。

接收发票

一旦收到来自供应商的发票，您可以将其通知给PO审批者。

1. 单击动作下拉菜单- >接收发票的选择。将弹出接收发票对话框。

2. 启用“发送邮件通知”复选框。

3. 在“到”字段中输入电子邮件地址。

4. 如果需要，您可以手动修改主题内容，并在描述字段中键入用于邮件通知的消息文本。

5. 点击发送。订单状态变为已收到发票的采购订单。

发票信息，如发票ID、接收日期、付款逾期日和创建日期，可以在开票和付款选项卡下的详细页面中查看。